目錄
一、單位概況
（一）部門職責
（二）機構設置
二、2020年度部門決算公開報表
（一）收入支出決算總表
（二）收入決算表
（三）支出決算表
（四）财政撥款收入支出決算總表
（五）一般公共預算财政撥款支出決算表
（六）一般公共預算财政撥款基本支出決算表
（七）一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算表
（八）政府性基金預算财政撥款收入支出決算表
（九）國有資本經營預算财政撥款收入支出決算表
三、2020年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
（二）收入決算情況說明
（三）支出決算情況說明
（四）财政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）一般公共預算财政撥款支出決算情況說明
（六）一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明
（七）一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（八）政府性基金預算财政撥款收支決算情況說明
（九）國有資本經營預算财政撥款收支決算情況說明
（十）機關運行經費支出說明
（十一）政府采購支出說明
（十二）國有資産占用情況說明
（十三）預算績效情況說明
四、名詞解釋
五、附件
一、貴州省金年会概況
（一）部門職責
1. 金年会于2002年6月經教育部備案貴州省人民政府批準成立，是一所以高等職業教育和中等職業教育為主，同時開展成人高等教育、短期培訓、科學研究、職業技能鑒定的公辦全日制高等職業院校。
2. 學院占地面積537畝，全日制在校學生8000餘人。自成立以來，全院教職工大力弘揚“艱苦創業、勇于創新、團結協作、無私奉獻”的精神, 堅持“服務發展為宗旨，促進就業為導向”的辦學理念，圍繞經濟社會發展需要，以“厚德精技、服務社會”為校訓，為區域經濟社會發展培養了一大批高素質勞動者和技術技能人才。學院一方面多渠道、多主體、多方式建設校内實習基地，走産學研結合發展的道路。另一方面，學院還緊密聯系行業企業，建設校外實訓基地，系統設計生産性實訓和頂崗實習，學院先後與水礦集團、首鋼水鋼集團、黔桂天能焦化公司、盤江煤電集團、華隆煤業、松河煤業、貴陽市第三人民醫院、市人民醫院、中國金蝶财務軟件分公司、會計師事務所、銀行等多家企業建立穩定的校企合作關系，建立起與專業相适應、與主要崗位相對應、相對穩定的校外實習實訓基地90餘個。
（二）機構設置
本單位（部門）内設8個系：醫學系、護理系、财經系、商務管理系、生物工程系、工業系、社會科學系、信息工程系； 26個處、室、中心：黨政辦公室、組織部、宣傳統戰部、人事處、教務處、科研處、學生處、招生就業指導處、計劃财務處、發展規劃處、學生資助中心、對外合作辦公室、教學質量監控與評估管理辦公室、後勤管理處、保衛處、繼續教育部、馬列部、基礎教學部、圖書館、實訓實驗中心、創新創業中心、網絡中心、紀委（監察室）、機關黨委、團委、工會，下屬0個單位。從預算單位構成看，貴州省金年会部門決算包括：本級決算，無下屬單位決算。
二、2020年度部門決算公開報表
貴州省金年会2020年部門決算公開表格
三、2020年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2020年度收支決算總計16,742.41萬元，與2019年相比，增加692.38萬元，增長4.31%。主要原因是：2020年财政撥入償還德國促進貸款本金。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計15,543.82萬元，其中：财政撥款收入12,530.3萬元，占80.61%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入2,340.22萬元，占15.06%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入673.3萬元，占4.33%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計14,690.35萬元，其中：基本支出9,117.62萬元，占62.07%；項目支出5,572.73萬元，占37.93%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）财政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度财政撥款收支決算總計13,614.16萬元。與2019年相比，減少1,617.44萬元，下降10.62%。主要原因是：2019年教育性收費收入納入一般公共預算财政撥款收入核算，2020年教育性收費收入納入事業收入核算。
（五）一般公共預算财政撥款支出決算情況說明
1、一般公共财政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算财政撥款支出12,157.2萬元，占本年支出合計的82.76%。與2019年相比，一般公共預算财政撥款支出減少1,400.06萬元，下降10.33%。主要原因是：2019年教育性收費收入納入一般公共預算财政撥款收入核算，2020年教育性收費收入納入事業收入核算。
2、一般公共預算财政撥款支出決算結構情況
2020年度一般公共預算财政撥款支出主要用于以下方面：教育支出（類）支出12,157.2萬元，占100%。
3、一般公共預算财政撥款支出決算具體情況
2020年度一般公共預算财政撥款支出當年預算為12,157.2萬元，支出決算為12,157.2萬元，完成當年預算的100%。決算數等于預算數，主要原因是：财政調整年初預算，調整項目為财政專項資金增加、新進教職工人員經費增加、2020年調整工資。其中：
（1）教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）支出當年預算為12,031.44萬元，支出決算為12,031.44萬元，完成當年預算的100%。決算數等于預算數的主要原因是：财政調整年初預算，調整項目為學生資助補助經費和教育精準扶貧學生财政專項資金增加、新進教職工人員經費增加、2020年調整工資。
（2）教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）支出當年預算為181.01萬元，支出決算為181.01萬元，完成當年預算的100%。決算數等于預算數的主要原因是：财政調整年初預算，調整項目為中職學生助學金和免學費财政專項資金增加。
（3）教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）支出當年預算為22.85萬元，支出決算為22.85萬元，完成當年預算的100%。決算數等于預算數的主要原因是：财政調整年初預算，調整項目為高校學生服義務兵役國家資助專項資金增加。
（4）教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）支出當年預算為110.56萬元，支出決算為110.56萬元，完成當年預算的100%。決算數等于預算數的主要原因是：财政調整年初預算，調整項目為教育精準扶貧學生财政專項資金增加。
（5）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政事業單位職業年金繳費支出（項）支出當年預算為55.94萬元，支出決算為55.94萬元，完成當年預算的100%。決算數等于預算數的主要原因是：财政調整年初預算，調整項目為職業年金财政專項資金增加。
（六）一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算财政撥款基本支出9,117.62萬元，其中：人員經費8,341.3萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經費776.32萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
（七）一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1．“三公”經費财政撥款支出情況總體說明
2020年度“三公”經費财政撥款支出預算為19.62萬元，支出決算為19.62萬元，決算數等于預算數。
2．“三公”經費财政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費一般公共預算财政撥款支出決算19.62萬元，比上年減少4.08萬元，下降17.21%，減少原因是本年未發生因公出國（境）費。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年減少1.22萬元，下降100%，減少原因是本年未發生因公出國（境）費；公務用車購置及運行維護費支出18.98萬元，占96.77%，比上年減少2.52萬元，下降11.72%，減少原因是本年公務用車維修費用減少；公務接待費支出0.63萬元，占3.23%，比上年減少0.33萬元，下降34.53%，減少原因是學院嚴格控制相關費用支出，減少不必要的公務接待。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出預算0萬元，支出決算0萬元，完成預算的0 %。全年使用一般公共預算财政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費預算為18.98萬元，支出決算為18.98萬元,完成預算的100%，主要原因是嚴格執行預算。其中，公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛；公務用車運行維護費18.98萬元。主要用于公務車維修、保險購買、年檢、停車費等。2020年，單位開支财政撥款的公務用車保有量為11輛。
（3）公務接待費預算為0.63萬元，支出決算為0.63萬元，完成預算的100%，主要原因是嚴格執行預算。具體是：
國内公務接待支出0.63萬元，主要是用于校企合作交流、上級單位工作檢查等。2020年國内公務接待8批次，75人次。
（八）政府性基金預算财政撥款收入支出決算情況說明
2020年政府性基金預算财政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。
（九）國有資本經營預算财政撥款收入支出決算情況說明
2020年國有資本經營預算财政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。
（十）機關運行經費支出說明
2020年機關運行經費支出0萬元，比2019年減少0萬元，下降0%。我單位不是行政單位或參公事業單位，無機關運行經費。
（十一）政府采購支出說明
2020年政府采購支出總額461.34萬元，其中：政府采購貨物支出357.57萬元、政府采購工程支出103.77萬元、政府采購服務支出0萬元，授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（十二）國有資産占用情況說明
截至2020年12月31日，共有車輛11輛，其中，主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執勤執法用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部用車0輛、其他用車11輛（其他用車主要是：學院公務用車）；單位價值50萬元以上通用設備2台（套），單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
（十三）預算績效情況說明
1、預算績效管理工作開展情況
根據财政預算管理要求，我單位組織對2020年度财政撥款項目支出開展了績效自評工作。共計7個項目進行了績效自評，涉及資金4,403.47萬元，自評覆蓋率達到100%。
2、項目支出績效自評報告
見“五、附件1、《貴州省金年会2020年項目資金績效自評報告》；2、《貴州省金年会2020年項目支出績效自評公開表》”。
四、名詞解釋
（一）一般公共預算财政撥款收入：指同級财政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（五）使用非财政撥款結餘：指事業單位使用以前年度積累的非财政撥款結餘彌補當年收支差額的金額。
（六）年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等産生的結餘資金。
（七）年末結轉和結餘：指單位按規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金，或項目已完成等産生的結餘資金。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。
（十）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十一）“三公”經費：納入同級财政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算财政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十二）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十三）教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）：指高等教育。
（十四）教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）：指高等職業教育。
（十五）教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）：指中等職業教育。
（十六）教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：指其他教育支出。
（十七）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位職業年金繳費支出。
五、附件
1.貴州省金年会2020年項目資金績效自評報告.doc
2.貴州省金年会2020年項目支出績效自評公開表.xlsx
